1.根据全院各科室相关人员的申报单，制定采购计划（以不压货、不断货为标准），上报相关领导批准后，执行采购。 2.进行市场询价与比价，并进行资料记录，建立价格对比系统及供应商信息库。 3.在保证质量的前提下，争取最低价格，降低采购成本。 4.对长期主要供应商进行资信调查，并根据市场情况随时进行调整。 5.对大宗药品、医疗器械、洗涤耗材的采购实行采购招投标，采购中重大事项请董事长提出决策意见。 6.对采购合同进行评审，协助领导签订合同。 7.组织库管对采购的物品进行出入库登记、验收、盘点、保管。 8.报结款计划，需董事长审批，后安排财务支付。